2019年龙岩市发展和改革委员会部门预算说明

文章来源:办公室
发布时间:2019-02-15 09:56
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  2019年部门预算经龙岩市第五届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下 

  一、部门主要职责 

   我单位的主要职责是:  

  (一)贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议;研究提出区域协调发展、重点区域开发的战略、规划和政策。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。 

  (二)承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外、市内外经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题,提出加快经济社会持续发展的政策建议。 

  (三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;指导推动全市非上市企业发行企业债券融资,负责企业债券存续期监管;研究提出全市社会信用体系建设规划和建议意见;指导推动各行业各领域信用建设;协调解决全市社会信用体系建设过程中的重大问题。 

  (四)承担规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要市级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划;按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;负责转报国家、省管理权限的投资项目和中央投资项目;负责重点建设项目后评价的管理和协调;指导和监督政策性贷款的使用,引导民间投资的方向;指导和协调全市招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动。 

  (五)贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题,组织全市综合性、长期性铁路建设规划研究;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

  (六)研究拟订和组织实施全市服务业(第三产业)发展战略、规划,提出促进服务业(第三产业)发展的政策措施;协调推进全市服务业(第三产业)加快发展,承担市服务业(第三产业)发展领导小组日常工作。 

  )研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划总量平衡结构优化的目标和政策;参与全市外债总量控制、结构优化与监测,以及全市国际收支平衡工作;开展对外招商引资项目的筛选、储备、推介工作;负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。 

  (八)负责重要商品总量平衡和宏观调控,做好粮食等重要商品市内供求的总量平衡与进出口计划;负责市级部分重要商品、战略物资的储备;研究价格政策。 

  (九)研究分析全市社会事业发展态势和就业与人力资源、收入分配与社会保障情况,提出社会发展战略和相关政策建议;组织拟订和实施全市社会发展规划和年度计划。协调、衔接教育、卫生健康、文化和旅游、广播电视、体育、民政、人力资源和社会保障等发展政策、专项规划;协调社会事业以及就业与人力资源、收入分配与社会保障领域发展和改革的重大问题。 

  (十)研究拟定我市国家生态文明试验区(福建)建设相关规划、计划并组织落实,协调推进验区各项改革工作,总结、评估、推广改革创新经验和做法;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能、循环经济发展的重大问题和项目建设;组织生态环保相关领域的项目申报和推进实施工作;协调生态文明建设工作,指导推进生态文明体制改革工作。 

  (十)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方案并组织实施;参与研究制定有关全市经济工作规范性文件。 

  (十)贯彻执行和监督实施价格法律、法规、规章、条例,落实国家和省稳定物价的各项政策措施拟订全市价格总水平调控目标并负责组织实施;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和衔接;引导和规范经营者的自主定价行为。 

  (十)按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录,实施价格管理、听证和监审;负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督;协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作;开展农产品成本调查工作;依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作;负责涉案、涉纪、涉税物品价格鉴定的监督管理,价格争议调解和县级价格鉴定复核、裁定工作。 

  (十)贯彻落实国家和省有关粮食流通及物资储备管理的法律、法规和政策,组织实施我市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章和政策。研究提出我市粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议,组织实施粮食与重要物资的收储、轮换和管理,落实有关动用计划和指令。管理我市重要商品、重要物资储备,负责市级储备粮行政管理。承担省内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,指导协调最低收购粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全省长责任制考核具体工作。拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。 

  (十五)负责储备基础设施建设和管理;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。负责全市粮食流通行业管理,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造;保障全市军粮供应。 

  (十)负责粮食收购市场的准入许可;负责粮食仓储管理和安全储存工作,指导粮食行业安全生产和粮食流通创新工作;承担市级储备粮行政管理责任;加强对粮食风险基金使用监管。 

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,龙岩市发展和改革委员会包括21个机关行政科室、9个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市发展和改革委员会

财政核拨

40

36

龙岩市物价局价格成本监审分局

财政核拨

5

4

龙岩市政府投资项目评审中心

财政核拨

8

7

龙岩市价格监测中心

财政核拨

3

3

龙岩市价格认证中心

财政核拨

5

3

龙岩市原中央苏区政策研究对接办公室

财政核拨

6

6

福建省龙岩市粮油质量监督检验站

财政核拨

11

10

福建省龙岩市粮食局

财政核拨

7

7

龙岩市生态文明建设工作领导小组办公室

财政核拨

6

4

龙岩市第三产业办公室

财政核拨

7

7

  三、部门主要工作任务 

  2019年,市发改委将进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委五届七次、八次全会精神,全市经济工作会和政府工作报告的要求,坚持高质量发展落实赶超,着力项目攻坚,着力壮大产业,着力改革创新,着力协同发展深入实施产业发展项目建设年活动,扎实抓好双培育三个100增长点行动,加快构建五基地六产业七景区产业布局,促进经济社会持续健康发展主要工作举措是: 

  一是扎实开展产业发展项目建设年活动。牵头开展产业发展项目建设年活动会同相关部门实施产业招商对接、双培育三个100增长点、三比一看等六大行动,组织召开文化旅游产业发展大会、金铜产业发展大会数字产业发展对接会等八场活动,推动龙岩高质量发展赶超发展。 

  二是深入实施双培育三个100”增长点行动。在继续抓好文旅康养产业双培育基础上,突出抓好100个增加值增长点、100个投资增长点、100个税收增长点建立健全日常跟踪协调推进机制,在全市营造抓产业、上项目、促投资、增收入的良好氛围。 

  三是强化项目落地攻坚。持续抓好省“五个一批”项目、省市重点项目、重中之重项目、1820重大项目、闽西南协同发展区项目和投资工程包项目,全力攻坚100个投资增长点,总投资10亿元以上的重大实体项目,特别是总投资50亿元以上的漳平钢铁、上杭常青锂电池三元前驱体、上杭蛟洋铜产业循环经济园基础建设等产业项目继续做好投资项目入库每月投资运行预测预警等工作,确保固定资产投资保持两位数增长。 

  四是推进服务业提速集聚发展充分发挥红色”“绿色两大优势,继续开展服务业发展三比一看竞赛活动,落实加快服务业发展政策措施,推动三产提速增效发展。力争培育规模以上服务业企业30,扶持20以上企业做大做强,新增1以上省级现代服务业集聚示范区文旅康养产业总收入突破1000亿元,服务业总量达到1100亿元 

  五是加大政策、资金、项目对接争取持续强化原中央苏区政策对接,重点推动中央国家机关对口支援政策范围扩大到我市。把握产业发展导向和财政资金投向,认真编报中央和省级财政预算内专项投资计划,做好项目谋划储备、审批备案等各项准备工作积极争取国家、省里政策和资金支持。 

  六是深入推进改革开放和交流协作贯彻落实市委八次全会作出的《关于进一步深化改革扩大开放的若干措施》,继续牵头抓好经济社会事业和生态文明体制改革工作,并具体抓好行政审批制度改革、提升营商环境、投资体制改革、社会信用体系建设等具体改革工作。加快融入闽西南协同发展区,落实《龙岩市推进闽西南协同发展区建设工作方案》。 

  七是抓好物价和粮食工作。推进城镇供水、农业水价综合改革,继续运用价费政策降低企业成本,加强价格监测预警,保持物价总水平稳定。扎实抓好粮食安全责任制落实,做好粮食储备订单收购,做好订单粮食收购储备,加强粮油质量及市场监管,提高粮食安全保障水平。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,龙岩市发展和改革委员会部门收入预算为3687.32万元,比上年减少204.88万元,主要原因是预算单位的减少。其中:一般公共预算拨款3687.32万元,基金预算财政拨款0万元财政专户拨款0万元其他收入0万元单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3687.32万元,比上年减少204.88万元,其中:人员支出(工资福利支出)1500.13万元,对个人和家庭补助支出132.74万元,公用支出161.85万元,项目支出1892.60万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2019年度一般公共预算拨款支出3687.32万元,比上年减少204.88万元,主要原因是预算单位的减少,主要支出项目按项级科目分类统计包括: 

                                                                 

项级科目

科目名称

金额

主要用于

2010401

行政运行(发展与改革事务)

739.32

万元。主要用于发改机关在职人员工资等支出

2010404

战略规划与实施

100.00

万元。主要用于十四五规划日常支出。

2010406

社会事业发展规划

88.00

万元。主要用于业务费等日常运行支出。。

2010408

物价管理

21.60

万元。主要用于物价部门日常支出。

2010450

事业运行(发展与改革事务)

388.78

万元。主要用于事业人员工资支出。

2010499

其他发展与改革事务支出

1,168.00

万元。主要用于专项资金支出。

2080501

归口管理的行政单位离退休

107.31

万元。主要用于行政单位离退休人员工资等支出。

2080502

事业单位离退休

8.25

万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.37

万元。主要用于在职人员养老保险支出。

2080801

死亡抚恤

6.24

万元。主要用于因公死亡人员支出。

2101101

行政单位医疗

61.46

万元。主要用于行政单位在职人员医疗支出。

2101102

事业单位医疗

33.99

万元。主要用于事业单位在职人员医疗支出。

2210201

住房公积金

74.88

万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

2220101

行政运行(粮油事务)

141.94

万元。主要用于粮食局日常支出。

2220150

事业运行(粮油事务)

109.18

万元。主要用于粮油质检站日常支出。

2220199

其他粮油事务支出

515.00

万元。主要用于粮食局专项支出。

    

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2019年度财政拨款基本支出1794.72万元,其中: 

  (一)人员经费1632.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费161.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算三公经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2019年预算安排6.00万元。主要用于赴欧盟“一带一路”以及赴港澳招商引资等活动持平。 

  (二)公务接待费 

  2019年预算安排33.51万元。主要用于省里以及国家,企业等来人进行调研、项目对接等日常工作接待年相比支出下降50%,主要原因是按照文件规定,严格规范公务接待。 

  (三)公务用车购置及运行费 

  2019年预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元。年相比支出下降70%,主要原因是公车改革后公务用车的减少 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2019龙岩市发展和改革委员会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出126.21万元,比2018增加7.89万元,主要原因是行政单位人员数量的增加 

  (二)政府采购情况 

  2019龙岩市发展和改革委员会部门政府采购预算总额10.05万元,政府购买服务项目采购预算额0万元 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2018年底,龙岩市发展和改革委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2019龙岩市发展和改革委员会部门共设置绩效目标9个,涉及财政拨款资金1592万元。 

  十、名词解释 

  1财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表:    1.2019年度收支预算总表  

          22019年度收入预算总表  

          32019年度支出预算总表  

          42019年度财政拨款收支预算总表  

          52019年度一般公共预算拨款支出预算表  

          62019年度政府性基金拨款支出预算表  

          72019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表  

          82019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表  

          92019年度一般公共预算三公经费支出预算表  

          102019年度部门专项资金管理清单目录  

          112019年度部门业务费绩效目标表  

          122019年度专项资金绩效目标表  

            13.2019年度龙岩市发改委部门预算公开目录 

    

    

    

    

                                                              福建省龙岩市发展和改革委员会 

                                                                     2019年2月15日