2018年龙岩市发展和改革委员会部门预算说明

文章来源:委办公室
发布时间:2018-02-14 09:00
字体:    
视力保护色:
   2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办〔2015   93号),我单位的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议;承担配合省主体功能区规划的编制、协调规划实施并进行监测评估的责任,研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

  (二)承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外、市内外经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题,提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

  (三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。研究提出全市资本市场发展战略、规划和政策,指导和推进全市资本市场建设和发展,协调解决全市资本市场发展重大问题,指导和推动企业直接融资。

  (四)承担规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要市级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划;按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;负责转报国家、省管理权限的投资项目和中央投资项目;负责重点建设项目后评价的管理和协调;指导和监督政策性贷款的使用,引导民间投资的方向;指导和协调全市招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动;组织开展重大建设项目稽察工作。

  (五)贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订现代物流业发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策,协调解决创意产业发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (六)研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策;参与全市外债总量控制、结构优化与监测,以及全市国际收支平衡工作;开展对外招商引资项目的筛选、储备、推介工作;负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

  (七)负责重要商品总量平衡和宏观调控,做好粮食等重要商品市内供求的总量平衡与进出口计划;负责市级部分重要商品、战略物资的储备;研究价格政策。

  (八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策;负责研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议,并牵头组织实施全市深化医药卫生体制改革的各项工作;承担市政府深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

  (九)推进实施可持续发展的战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

  (十)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方案并组织实施;参与研究制定有关全市经济工作规范性文件。

  (十一)组织编制本市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

  (十二)贯彻执行和监督实施价格法律、法规、规章、条例,落实国家和省稳定物价的各项政策措施;依法制定本级职权范围内的规范性文件。

  (十三)拟订全市价格总水平调控目标并负责组织实施;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和衔接;引导和规范经营者的自主定价行为;开展农村电价整顿工作;负责价格调节基金的设立、征收工作,协调有关部门共同管理和监督使用。

  (十四)按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录,实施价格管理、听证和监审;负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督;组织实施行政事业性收费许可证制度;协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作;开展农产品成本调查工作;依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作;负责涉案、涉纪、涉税物品价格鉴定的监督管理,价格争议调解和县级价格鉴定复核、裁定工作。

  (十五)依法查处商品和服务价格、行政事业性收费项目和标准等价格违法行为;依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉和行政复议、行政复查申请;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;指导群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。

  (十六)贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律、法规和政策,并组织实施我市粮食流通和地方储备粮管理的地方性法规、规章和政策。研究提出我市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划,负责全市粮食流通宏观调控工作,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施;承担粮食市场监测预警,依法对粮食购销活动、执行国家粮食流通统计制度的情况进行督查,配合有关部门做好粮食质量安全和原粮卫生监管。

  (十七)负责全市粮食流通的行业管理;负责粮食收购市场的准入许可;负责粮食仓储管理和安全储存工作,指导粮食行业安全生产和粮食流通创新工作,保障全市军粮供应;承担市级储备粮行政管理责任;加强对粮食风险基金使用监管。

  (十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙岩市发展和改革委员会包括21个机关行政科室、11个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福建省龙岩市发展和改革委员会

  财政核拨

  40

  36

  龙岩市物价局物价检查分局

  财政核拨

  13

  13

  龙岩市物价局价格成本监审分局

  财政核拨

  5

  5

  龙岩市政府投资项目评审中心

  财政核拨

  8

  8

  龙岩市价格监测中心

  财政核拨

  3

  3

  龙岩市价格认证中心

  财政核拨

  5

  4

  龙岩市原中央苏区政策研究对接办公室

  财政核拨

  6

  4

  福建省龙岩市粮油质量监督检验站

  财政核拨

  9

  8

  福建省龙岩市粮食局

  财政核拨

  9

  9

  龙岩市生态文明建设工作领导小组办公室

  财政核拨

  6

  5

  龙岩市第三产业办公室

  财政核拨

  6

  5

  

  三、部门主要工作任务

  2018年,我们要全面贯彻落实中央、省、市工作部署,重点围绕全年地区生产总值增长8.6%,固定资产投资增长15%,第三产业增加值增长10.6%CPI控制在3%左右的年度目标,全力推进项目落地攻坚战役、服务业发展竞赛活动、有效投资、政策争取、深化改革等工作。

  1. 继续打好项目落地攻坚战役。紧扣签约、开工、竣工三个关键环节,全力推进五个一批项目,300个省市重点项目,60重中之重项目。突出抓好龙马环卫装备扩建、厦蓉高速东联络线、万安溪引水工程、南三龙铁路等项目,力争开工建设杭广高铁双龙段等项目,全力推进龙岩机场、厦渝通道赣龙厦高铁等重大项目前期。

  2. 继续开展服务业发展竞赛活动。全力推进文旅康养千亿级支柱产业双培育行动计划,力争实现文旅康养产业产值850亿元以上。

  3. 持续扩大有效投资。抓好重点项目、五个一批项目、国家专项建设基金项目、中央预算内投资项目等建设进度。对标国家关于加大关键领域和薄弱环节补短板力度,省委十届三次全会、市委五届四次全会关于加快社会事业发展补齐民生短板等部署要求,进一步研究梳理短板领域和投资项目,不断充实和拓展投资工程包实施范围和内容。

  4. 全力争取政策资金支持。加强原中央苏区、革命老区等特殊政策的梳理研究,重点争取中央、省预算内资金,争取中央苏区、红色文化旅游、国家级生态省、省长连武扶贫开发试验区等政策的支持,全力拓展参照西部等政策空间;用好中央加快福建科学发展机遇,提前谋划储备一批项目,争取中央专项政策、资金、项目支持。市委已经提出加强对争取资金项目的精细化考评,对到位情况和占全省份额情况实行季度通报制度。

  5. 深入推进重点领域改革。继续牵头抓好经济社会事业体制改革和生态文明体制改革专项工作小组日常工作,并具体抓好投融资体制改革、行政审批、国家生态文明试验区(龙岩片区)建设、社会信用体系建设、车改等改革工作。

  6. 强化规划监测实施。2018年是“十三五”规划承上启下之年,要强化对我委牵头的规划、实施方案、实施意见进展情况的跟踪分析和监测评估,组织实施2018年国民经济和社会发展计划,开展十三五规划中期评估,促进规划任务落实。加强对全市经济运行情况的监测和分析研判,提高工作前瞻性和预见性,增强经济预期引导。

  7. 抓好物价和粮食工作。深化电价、农业水价综合改革,推进管道燃气销售价格改革,继续运用价费政策降低企业成本,加强价格监测预警、监管调控,保持物价总水平稳定。强化收费监管,实行政府定价的经营服务性收费目录清单动态调整机制,降低制度性成本。进一步夯实粮食安全基础,切实保障粮食安全,加强粮食应急供应保障体系建设,做好粮食储备订单收购,加强粮油质量及市场监测检查,维护粮油流通市场秩序,提高粮食安全保障水平。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,龙岩市发展和改革委员会部门收入预算为3892.20万元,比上年减少691.92万元,主要原因是专项资金的减少。其中:一般公共预算拨款3892.20万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元,比上年减少691.92万元,其中:人员支出(工资福利支出)1638.48万元,对个人和家庭补助支出142.74万元,公用支出154.03万元,项目支出1956.95万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出3892.20万元,比上年减少691.92万元,主要原因是专项资金的减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

项级科目

  科目名称

  金额

  主要用于

  2010401

  行政运行(发展与改革事务)

  884.72万元

  主要用于在职人员工资等支出。

  2010406

  社会事业发展规划

  149.00万元

  主要用于业务费等日常运行支出。

  2010408

  物价管理

  90.85万元

  主要用于物价检查分局日常运行支出。

  2010450

  事业运行(发展与改革事务)

  347.49万元

  主要用于事业单位人员工资等支出。

  2010499

  其他发展与改革事务支出

  1,692.10万元

  主要用于专项资金的支出。

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  101.36万元

  主要用于行政单位离退休人员的支出。

  2080502

  事业单位离退休

  5.50万元

  主要用于事业单位离退休人员支出。

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  142.17万元

  主要用于机关事业在职人员养老保险支出。

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  5.52万元

  主要用于机关事业在职人员职业年金支出。

  2080801

  死亡抚恤

  7.68万元

  主要用于因公死亡人员遗属补助支出。

  2101101

  行政单位医疗

  74.21万元

  主要用于行政单位在职人员医疗费用支出。

  2101102

  事业单位医疗

  32.24万元

  主要用于事业单位在职人员医疗费用支出。

  2210201

  住房公积金

  86.44万元

  主要用于行政事业单位在职人员公积金支出。

  2220101

  行政运行(粮油事务)

  156.38万元

  主要用于粮食局日常经费支出。

  2220150

  事业运行(粮油事务)

  91.54万元

  主要用于粮油质监站日常运行支出。

  2220199

  其他粮油事务支出

  25.00万元

  主要用于粮食局专项支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出1935.25万元,其中:

  (一)人员经费1781.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费154.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算三公经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排6.00万元。主要用于赴欧盟一带一路以及赴港澳招商引资等活动。年相比支出下降33%,主要原因是:赴外招商引资的次数减少。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排63.07万元。主要用于省里以及国家,企业等来人进行调研、项目对接等日常工作接待。年相比支出下降16%,主要原因是:按照文件规定,每个单位只进行一次的公务接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排10万元,其中:公车运行费10万元,公车购置费0万元。年相比支出下降85%,主要原因是:公车改革后车辆减少。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年福建省发展和改革委员会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出118.32万元,比2017年增加25.29万元,主要原因是行政单位公务费的增加以及业务费转基本用于物业费支出的增加。

  (二)政府采购情况

  2018年福建省发展和改革委员会部门政府采购预算总额36.98万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年底,福建省发展和改革委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年福建省发展和改革委员会部门共设置绩效目标12个,涉及财政拨款资金2947.7万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:12018年度收支预算总表

  22018年度收入预算总表

  32018年度支出预算总表

  42018年度财政拨款收支预算总表

  52018年度一般公共预算拨款支出预算表

  62018年度政府性基金拨款支出预算表

  72018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

  82018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

  92018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

  102018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

  112018年度一般公共预算三公经费支出预算表

  122018年度部门专项资金管理清单目录

  132018年度部门业务费绩效目标表

  142018年度专项资金绩效目标表

  15.2018年度龙岩市发改委部门预算公开目录