2017年度龙岩市发展和改革委员会部门决算说明

文章来源:财务室
发布时间:2018-08-30 10:00
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  按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市发展和改革委员会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办〔2015〕93号),我单位的主要职责是:  

  (一)贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议;承担配合省主体功能区规划的编制、协调规划实施并进行监测评估的责任,研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。 

  (二)承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外、市内外经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题,提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。 

  (三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。研究提出全市资本市场发展战略、规划和政策,指导和推进全市资本市场建设和发展,协调解决全市资本市场发展重大问题,指导和推动企业直接融资。 

  (四)承担规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要市级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划;按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;负责转报国家、省管理权限的投资项目和中央投资项目;负责重点建设项目后评价的管理和协调;指导和监督政策性贷款的使用,引导民间投资的方向;指导和协调全市招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动;组织开展重大建设项目稽察工作。 

  (五)贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订现代物流业发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策,协调解决创意产业发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

  (六)研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策;参与全市外债总量控制、结构优化与监测,以及全市国际收支平衡工作;开展对外招商引资项目的筛选、储备、推介工作;负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。 

  (七)负责重要商品总量平衡和宏观调控,做好粮食等重要商品市内供求的总量平衡与进出口计划;负责市级部分重要商品、战略物资的储备;研究价格政策。 

  (八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策;负责研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议,并牵头组织实施全市深化医药卫生体制改革的各项工作;承担市政府深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 

  (九)推进实施可持续发展的战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。 

  (十)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方案并组织实施;参与研究制定有关全市经济工作规范性文件。 

  (十一)组织编制本市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。 

  (十二)贯彻执行和监督实施价格法律、法规、规章、条例,落实国家和省稳定物价的各项政策措施;依法制定本级职权范围内的规范性文件。 

  (十三)拟订全市价格总水平调控目标并负责组织实施;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和衔接;引导和规范经营者的自主定价行为;开展农村电价整顿工作;负责价格调节基金的设立、征收工作,协调有关部门共同管理和监督使用。 

  (十四)按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录,实施价格管理、听证和监审;负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督;组织实施行政事业性收费许可证制度;协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作;开展农产品成本调查工作;依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作;负责涉案、涉纪、涉税物品价格鉴定的监督管理,价格争议调解和县级价格鉴定复核、裁定工作。 

  (十五)依法查处商品和服务价格、行政事业性收费项目和标准等价格违法行为;依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉和行政复议、行政复查申请;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;指导群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。 

  (十六)贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律、法规和政策,并组织实施我市粮食流通和地方储备粮管理的地方性法规、规章和政策。研究提出我市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划,负责全市粮食流通宏观调控工作,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施;承担粮食市场监测预警,依法对粮食购销活动、执行国家粮食流通统计制度的情况进行督查,配合有关部门做好粮食质量安全和原粮卫生监管。 

  (十七)负责全市粮食流通的行业管理;负责粮食收购市场的准入许可;负责粮食仓储管理和安全储存工作,指导粮食行业安全生产和粮食流通创新工作,保障全市军粮供应;承担市级储备粮行政管理责任;加强对粮食风险基金使用监管。 

  (十八)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位基本情况 

  龙岩市发展和改革委员会包括23个机关行政室及12个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市发展和改革委员会

财政拨款

41

38

福建省龙岩市粮食局

财政拨款

9

9

龙岩市物价局物价检查分局

财政拨款

13

13

龙岩市物价局价格成本监审分局

财政拨款

4

4

福建省龙岩市粮油质量监督检验站

财政拨款

10

10

龙岩市政府投资项目评审中心

财政拨款

8

8

龙岩市价格监测中心

财政拨款

3

3

龙岩市6·18组委会办公室

财政拨款

0

0

龙岩市原中央苏区政策研究对接办公室

财政拨款

6

6

龙岩市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

财政拨款

0

0

龙岩市生态文明建设工作领导小组办公室

财政拨款

6

5

价格认证中心

财政拨款

5

4

龙岩市第三产业办公室

财政拨款

6

7

 

 

  三、部门主要工作总结 

  2017,市发改委紧紧围绕市委、市政府的决策部署和各项目标任务,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,全力打好三大战役积极扩大有效投资加快产业转型升级,促进全市经济社会平稳向好发展围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  1. 加强经济运行跟踪分析 

  围绕市委、市政府主要经济目标任务,通过一月一分析一调度,强化跟踪监测,挖掘增长潜力,推动主要经济指标提速进位,全市经济运行呈现总体平稳、稳中向好态势。 

  与全省相比,8项指标增速达到或高于全省平均水平,分别是规模以上工业增加值、固定资产投资、工业投资、社会消费品零售总额、金融机构贷款余额、居民消费价格指数(逆向)、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入;其中,第三产业增加值、工业投资、社会消费品零售总额、金融机构贷款余额、城镇居民人均可支配收入5项指标增速居全省前三名。 

  2积极扩大有效投资 

  紧盯投资增长16%目标,贯彻实施正向激励机制,建立月度投资运行预测预警工作机制,强化横纵联动,协调调度,滚动推进一批重点项目建设落地,着力扩大有效投资,确保投资稳步回升。 

  贯彻实施正向激励机制,牵头制定实施《建立正向激励机制促进有效投资的九条措施(试行)》,通过晒签约、晒开工、晒投产、晒质量、晒成效,推动五个一批机制具体化,促进一批签约项目转化落地、一批前期项目开工建设、一批在建项目建成投产,促进项目提质增效。新罗区、永定区进入全省县(市、区)新开工项目数、完成投资增幅前10名。 

  3全力打好项目落地攻坚战役 

  牵头制定《龙岩市项目落地攻坚战役实施意见》,落实目标责任,加强统筹协调,强化督查考评,落实市领导挂钩重中之重项目协调机制,推行一线工作法一月一协调、一季一督查等工作机制,全力做好项目要素保障,分类指导、分类推进,项目落地攻坚战役有力有效 

  4. 加大招商引资工作力度 

  按照市委、市政府的工作部署,持续抓好央企对接招商工作,认真抓好6·18项目对接会筹备工作。央企对接招商方面,盯紧行业龙头、产业链拓展及新兴产业培育项目,牵头推动与央企深度对接,推进项目落地见效,先后对接中船重工第725研究所、中冶集团、北大方正集团、中冶交通建设集团、中核工业第二二建设有限公司等8家央企来我市洽谈项目。 

  5. 全力加快现代服务发展 

  创新理顺发展体制机制,推动建立服务业六个一工作机制,组织开展2017年服务业发展“三比一看”竞赛活动,贯彻落实《关于进一步推动服务业发展的实施意见》,牵头制定《关于加快现代服务业发展十五条政策措施》等政策措施,全力推动服务业提速增效。 

  6全力争取政策、资金、项目支持 

  强化政策对接落实,用好用活用足党中央、国务院赋予福建省、革命老区、原中央苏区的各项政策,积极争取资金、项目、政策支持。对接落实《省政府办公厅支持长(汀)连(城)武(平)扶贫开发试验区发展有关事项》全市参西政策累计达到113项,已落实政策105项。 

  7深化重点领域改革 

  突出问题导向,持续推进重点领域和关键环节深化改革。投融资体制改革方面,牵头制定实施《建立正向激励机制促进有效投资的九条措施(试行)》,支持企业上市挂牌、发债融资组织全市新三板挂牌企业培训会、省发改委融资政策巡讲、龙岩市企业债券座谈会等6场次行政审批制度改革方面,推行规划代立项工程包代立项,凡是列入由省、市、县政府批准的投资工程包或相关规划的项目,均视为项目建议书已批复。社会信用体系建设方面,全市信用公共平台向各县(市、区)、经开区开放信息数据填报帐号,落实《关于印发建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设实施方案的通知》生态文明体制改革方面牵头制定了《2017年龙岩市生态文明体制改革工作要点》,协调推进19项2017年度生态文明体制改革任务。 

  8维护市场物价稳定 

  推进价格改革,建立天然气价格联动机制,实施居民阶梯用气价格制度,开展用电企业与发电企业直接交易清理规范涉企收费,市本级取消和暂停12项、降低6项行政事业性收费,为企业减负2100万元。加强价格监测,开展机动车停放服务收费、市场明码标价、房地产价格炒作行为、涉企收费等专项检查 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017龙岩市发展和改革委员会部门年初结转和结余1,888.33万元,本年收入2,414.96万元,本年支出3,120.02万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,183.27万元。 

  (一)2017年收入2,414.96万元,比2016年决算数减少1213.68万元,下降33.45%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入2,286.40万元,其中政府性基金0.00万元。 

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00万元。 

  5.附属单位上缴收入0.00万元。 

  6.其他收入128.55万元。 

  (二)2017年支出3,120.02万元,比2016年决算数减少456.03万元,下降12.75%,具体情况如下: 

  1.基本支出1,672.53万元。其中,人员支出1,549.99万元,公用支出122.53万元。 

  2.项目支出1,447.50万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  五、一般公共预算拨款支出决算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出2,768.71万元,比上年决算数减少184.63万元,下降6.25%,具体情况如下(按项级科目分类统计):  

  (一)专项业务活动10.17万元,较2016年决算数减少121.32万元,减少92.27 %,主要原因是2017年我委减少专项业务活动的支出 

  (二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务39.42万元,较2016年决算数增加23.42万元,增加146.38 %,主要原因是2017年三大战役考评奖励的金额增加 

  (三)行政运行692万元,较2016年决算数减少192.09万元,减少21.73%,主要原因是2017年行政单位在职人员减少 

  (四)一般行政管理事务40.07万元,较2016年决算数100.49万元,减少71.49%,主要原因是2016年我委项目资金结余较多,2017年项目资金使用较少 

  (五)社会事业发展规划303.77万元,较2016年决算数增加171.5万元,增加129.66%,主要原因是2017年我委业务费整合至社会事业发展此项级科目中 

  )物价管理161.08万元,较2016年决算数减少21.6万元,减少11.82%,主要原因是2017年物价部门开支的减少 

  应对气候变化管理事务11.33万元,较2016年决算数增加11.33万元,增加100%,主要原因是2017年生态办事业单位的增加。 

  (八)事业运行201.91万元,较2016年决算数减少76.53万元,减少27.49%,主要原因是2017年下属事业单位支出减少 

  (九)其他发展与改革事务支出588.25万元,较2016年决算数增加281.25万元,增加91.61%,主要原因是2017年项目支出的调整 

  (十)专项业务1.5万元,较2016年决算数增加1.5万元,增加100%,主要原因是党工委返拨党费今年由财政指标下达。 

  (十一)其他一般公共服务支出1.34万元,较2016年决算数减少1.22万元,减少47.66%,主要原因是2017项目支出的减少 

  (十)经济动员6万元,较2016年决算数增加5.93万元,增加8471.43%,主要原因是2017年项目支出的增加 

  (十)归口管理的行政单位离退休109.18万元,较2016年决算数增加15.44万元,增加16.47%,主要原因是2017年离退休人员的增加 

  (十)事业单位离退休4.93万元,较2016年决算数增加2.8万元,增加131.46%,主要原因是2017年事业单位退休人员的增加 

  (十机关事业单位基本养老保险缴费支出134.26万元,较2016年决算数增加134.26万元,增加100%,主要原因是2017年新增该项养老保险支出。 

  (十六)机关事业单位职业年金缴费支出4.56万元,较2016年决算数增加4.56万元,增加100%,主要原因是2017年新增职业年金支出。 

  (十七)其他企业改革发展补助14.19万元,较2016年决算数增加14.19万元,增加100%,主要原因是2017年第三产业办公室并入我委,增加该项科目。 

  (十八)死亡抚恤32.65万元,较2016年决算数减少10.09万元,减少23.61%,主要原因是2017年离退休死亡人数的减少 

  (十食品安全事务5万元,较2016年决算数减少5万元,减少50%,主要原因是2017年该项目支出的减少。 

  (二十)行政单位医疗67.99万元,较2016年决算数减少4.19万元,减少5.80%,主要原因是2017在职人员的减少 

  二十一)事业单位医疗33.16万元,较2016年决算数增加4.81万元,增加16.97%,主要原因是2017年第三产业办公室并入我委,造成事业单位人员增加 

  二十二中小企业发展专项5万元,较2016年决算数增加5万元,增加100%,主要原因是2017年第三产业办公室并入我委,该项科目的增加 

  二十三其他资源勘探信息等支出2.49万元,较2016年决算数增加2.49万元,增加100%,主要原因是2017年项目的调整 

  (二十事业运行37.09万元,较2016年决算数增加37.09万元,增加100%,主要原因是2017年第三产业办公室并入我委,增加该项科目。 

  (二十五)其他商业流通事务支出15.62万元,较2016年决算数增加15.62万元,增加100%,主要原因是2017年第三产业办公室并入我委,增加该项科目。 

  (二十六)住房公积金89.20万元,较2016年决算数增加4.04万元,增加4.74%,主要原因是2017年第三产业办公室并入我委,增加该项支出 

  (二十行政运行157.18万元,较2016年决算数增加157.18万元,增加100%,主要原因是2017年粮食局支出另设科目。 

  (二十八)一般行政管理事务240.15万元,较2016年决算数增加99.59万元,增加70.85%,主要原因是2017年粮食局项目支出的增加。 

  (二十九)事业运行78.82万元,较2016年决算数增加78.82万元,增加100%,主要原因是2017年粮油质量监督检验站另设科目。 

  (三十)其他粮油事务支出27.54万元,较2016年决算数增加1.65万元,增加6.37%,主要原因是2017粮油质量监督检验站项目支出的增加 

  (三十一) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.25万元,较2016年决算数增加2.25万元,增加100%,主要原因是2017年政府性基金的支出。 

  (三十二)其他支出1.94万元,较2016年决算数增加1.94万元,增加100%,主要原因是2017年其他支出的增加。 

    

  六、政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出2.25万元,比上年决算数减少23.65万元,下降91.31%,具体情况如下(按项级科目统计): 

  (一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.25万元,2016年决算数减少23.65万元,下降91.31%。主要原因是政府性基金的支出减少 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,603.19万元,其中: 

  (一)人员经费1,483.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。(根据实际支出项目填列) 

  (二)公用经费119.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(根据实际支出项目填列) 

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款29.81万元,同比下降66.56%。具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费5.04万元,主要用于赴中欧、港澳、欧盟等地项目考察以及交流学习2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组3个;全年因公出国(境)累计3人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长1.20%,主要是:今年赴欧盟等地次数比去年增加 

   (二)公务用车购置及运行费15.38万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.38万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和73.61%,主要是:公务用车改革,公车数量减少 

    (三)公务接待费9.40万元。主要用于央企对接、重点项目招商、项目前期工作等方面的接待活动,累计接待104批次、接待总人数786人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降63.69%,主要是:公务接待管控较严,严禁不符合标准的公务接待 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出103.46万元,比上年决算数增加114.34%,主要是:单位增加,人员增加 

  (二)政府采购情况 

  本部门2017年度政府采购支出总额15.44万元,其中:政府采购货物支出15.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。     

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。 

  (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告 

  本单位主要民生项目和重点支出项目的自评结果为优秀,分数为97分,相关项目自评报告随表格公开。 

   十、名词解释  

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:1.2017年度部门决算公开表格 

       2.主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告 

         3.2017年度龙岩市发展和改革委员会部门决算公开目录