2016年度龙岩市发展和改革委员会部门决算说明
来源:本站  日期:2017-09-05 【字号:
  按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市发展和改革委员会2016年度部门决算的通知》(龙财行决批〔2017〕4号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办〔2015〕93号),我单位的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议;承担配合省主体功能区规划的编制、协调规划实施并进行监测评估的责任,研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

  (二)承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外、市内外经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题,提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

  (三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。研究提出全市资本市场发展战略、规划和政策,指导和推进全市资本市场建设和发展,协调解决全市资本市场发展重大问题,指导和推动企业直接融资。

  (四)承担规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要市级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划;按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;负责转报国家、省管理权限的投资项目和中央投资项目;负责重点建设项目后评价的管理和协调;指导和监督政策性贷款的使用,引导民间投资的方向;指导和协调全市招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动;组织开展重大建设项目稽察工作。

  (五)贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订现代物流业发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策,协调解决创意产业发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (六)研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策;参与全市外债总量控制、结构优化与监测,以及全市国际收支平衡工作;开展对外招商引资项目的筛选、储备、推介工作;负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

  (七)负责重要商品总量平衡和宏观调控,做好粮食等重要商品市内供求的总量平衡与进出口计划;负责市级部分重要商品、战略物资的储备;研究价格政策。

  (八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策;负责研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议,并牵头组织实施全市深化医药卫生体制改革的各项工作;承担市政府深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

  (九)推进实施可持续发展的战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

  (十)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方案并组织实施;参与研究制定有关全市经济工作规范性文件。

  (十一)组织编制本市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

  (十二)贯彻执行和监督实施价格法律、法规、规章、条例,落实国家和省稳定物价的各项政策措施;依法制定本级职权范围内的规范性文件。

  (十三)拟订全市价格总水平调控目标并负责组织实施;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和衔接;引导和规范经营者的自主定价行为;开展农村电价整顿工作;负责价格调节基金的设立、征收工作,协调有关部门共同管理和监督使用。

  (十四)按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录,实施价格管理、听证和监审;负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督;组织实施行政事业性收费许可证制度;协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作;开展农产品成本调查工作;依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作;负责涉案、涉纪、涉税物品价格鉴定的监督管理,价格争议调解和县级价格鉴定复核、裁定工作。

  (十五)依法查处商品和服务价格、行政事业性收费项目和标准等价格违法行为;依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉和行政复议、行政复查申请;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;指导群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。

  (十六)贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律、法规和政策,并组织实施我市粮食流通和地方储备粮管理的地方性法规、规章和政策。研究提出我市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划,负责全市粮食流通宏观调控工作,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施;承担粮食市场监测预警,依法对粮食购销活动、执行国家粮食流通统计制度的情况进行督查,配合有关部门做好粮食质量安全和原粮卫生监管。

  (十七)负责全市粮食流通的行业管理;负责粮食收购市场的准入许可;负责粮食仓储管理和安全储存工作,指导粮食行业安全生产和粮食流通创新工作,保障全市军粮供应;承担市级储备粮行政管理责任;加强对粮食风险基金使用监管。

  (十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  龙岩市发展和改革委员会包括21个机关行政处室及13个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福建省龙岩市发展和改革委员会

  财政拨款

  37

  37

  福建省龙岩市粮食局

  财政拨款

  9

  9

  龙岩市物价局物价检查分局

  财政拨款

  14 

  14

  龙岩市物价局价格成本监审分局

  财政拨款

  5

  5

  福建省龙岩市粮油质量监督检验站

  财政拨款

  9

  9

  龙岩市政府投资项目评审中心

  财政拨款

  8

  8

  龙岩市价格监测中心

  财政拨款

  3

  3

  龙岩市6·18组委会办公室

  财政拨款

  0

  0

  龙岩市原中央苏区政策研究对接办公室

  财政拨款

  5

  5

  龙岩市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

  财政拨款

  6

  3

  龙岩市生态文明建设工作领导小组办公室

  财政拨款

  8

  5

  价格认证中心

  财政拨款

  5

  4

  龙岩市实施“五大战役”领导小组办公室

  财政拨款(临时机构)

  0

  0

  龙岩市价格调节基金办公室

  财政拨款

  0

  0

  

  三、部门主要工作总结

  2016年,我委在市委、市政府的正确领导和上级发改部门的关心支持下,深入贯彻党的十八届历次全会及习近平总书记系列讲话精神,紧紧围绕市委、市政府的各项决策部署,主动融入,服务大局,敢于担当,奋发有为,转好地完成了年度的各项工作任务。

  (一)充分发挥职能作用,致力推进全市改革与发展。

  1、加强运行调度,当好参谋用手。针对年度目标任务,特别是重点项目、重要环节,逐月逐季召开运行分析调度会、现场推进会、督导通报会,扎实推进市“十三五”总体规划、2016年国民经济和社会发展计划的组织实施。全市6项经济指标增速达到或高于全省平均水平,分别是第一产业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、外贸出口总值、实际利用外资、农民人均可支配收入。其中,固定资产投资、社会消费品零售总额、实际利用外资增速居全省前三名。

  在工作推进过程中,注重分析研判,结合经济、产业发展实际,提出相关意见建议,供市委、市政府决策。牵头起草了《龙岩市十三五现代服务业发展规划》、《关于实施“产业兴市”战略的意见》、《龙岩市项目落地攻坚战役实施意见》、《进一步鼓励和支持民间投资实施意见》、《关于今年以来经济形势和做好今后几个月经济工作的建议》等17份重要的发展规划、实施方案、实施意见、行动计划(其中已由市委、市政府印发14份)。

  2. 把握工作重心,打好攻坚战役。落实目标责任,完善工作机制,强化督查考评,实行挂图作战,全力牵头打好项目落地攻坚战役,全力实施“百日会战”,至10月底项目落地攻坚战役“五个一批”年度目标已提前实现。全年实现“五个一批”项目1083个,“七大领域”会战攻坚项目完成投资1200亿元,超额完成“两个一千”目标。其中:实现谋划项目303个、签约项目380个、开工建设项目220个、建成投产项目180个、 增加投资210亿元。全市重点项目开工、竣工率位居全省前列。

  3. 补齐发展短板,扩大有效投资。通过强化横纵联动,运行调度,抓好投资工程包项目、国家专项建设基金支持项目等投资工作,全市扩大有效投资成效明显。全年完成固定资产投资2188亿元,增长15.2%,增速继续位居全省首位。其中:第一批17个投资工程包159个项目完成投资185.5亿元,占年度计划的109.1%;第二批12个投资工程包111个项目完成投资97.3亿元,占年度计划的142.7%。

  4. 搭建项目平台,力抓招商引资。盯紧行业龙头、产业链拓展及新兴产业,积极搭建项目推介平台,全力做好与省属企业项目对接会、“6·18”海峡交易会、“6·29”“走进闽西携手发展”北京政民外项目对接等活动。其中:“6·18”对接项目919项,位居全省第1位;赴京招商签订合同项目37 个,总投资 329亿元。

   5. 积极主动出击,争取政策资金。加强向上争取及横向联动,推动省政府办公厅出台《支持长(汀)连(城)武(平)扶贫开发试验区发展有关事项》的文件;推动与赣州市签订《福建省龙岩市与江西省赣州市合作框架协议书》;上杭县列入第三批国家新型城镇化综合试点地区,古田、永福、培田入选福建省第一批特色小镇等。今年争取中央、省预算内资金9.86亿元;今年三批次国家专项建设基金支持项目落地我市项目68个,获得专项建设基金支持49.63亿元;全市列入2017年省重点项目187个项目,实现三个增长,即项目数同比增长15.4%,总投资额同比增长30.2%,年度计划投资额增长26.3%。

   6. 坚持问题导向,推进各项改革。紧扣经济社会发展中的薄弱点和民生关切,突出问题导向,持续推进重点领域和关键环节深化改革。投融资体制改革方面,牵头起草《进一步鼓励和支持民间投资实施意见》,全市发行1支8亿元企业债券,新增6家“新三板”挂牌企业。行政审批制度改革方面,探索并联审批,将企业投资社会事业类项目备案权限下放至各县(市、区);医药卫生体制改革方面,总结提升基层医改“长汀经验”,实施公立医院院长聘任制和院长年薪制;公务用车制度改革方面,公务交通实现从实物保障向货币化购买转变。

  7. 落实粮食政策,防范粮食风险。以落实粮食安全行政首长责任制为契机,抓好粮食流通和市场运行监管。全年储备粮订单收购59674吨,完成计划100%,支付给售粮农户收购价外直接补贴1432万元。完成投资6100万元, 64个危仓老库全部得到维修改造,总投资1986万元的“智能粮库”工程已完成总投资的50%。加强监督检查和粮油质量监管,落实储备制度,确保粮食数量质量安全,完成了系统安全生产标准化建设提升工程三年行动计划,未发生安全生产事故,全市国有粮食购销企业实现盈利396万元。

  8. 强化价格监管,稳定市场物价。深入推进价格体制改革,按时完成列入国务院督办的水价和污水费调整,推进销售电价分类改革,全市均已执行居民阶梯水价制度,完成污水处理收费标准调整方案;完成了我市各趸售县电网商业、非居民照明和非工业、普通工业用电价格合并为一般工商业及其他用电价格。完成全市基层医疗卫生机构医疗服务价格的调整,出台《龙岩市非营利性医疗机构医疗服务价格》,1月1日起全市范围内执行。在全省首创建成价格鉴定专家库和商品价格信息数据库,推动了我市价格认证工作;完成机动车工况检测成本监审,在九地市率先对机动车年检收费价格规范,重新核定我市机动车安全技术检验和工况法排气检测服务收费标准。市价格监测中心获得国家发改委表彰,被评为2016年全国价格监测工作先进单位。全市全年物价平稳,居民消费价格指数为

  (二)落实全面从严治党责任,加强班子自身建设。

  1. 加强党性教育。坚持把加强理论学习作为每一位班子成员的政治责任、终身任务、第一需要,打牢思想基础,坚定的政治信念,正确对待名利、地位,树立正确的权力观、地位观和利益观,真正做到大是大非不糊涂,坚持原则不动摇,永葆共产党员本色。紧密联系形势任务、工作职责和思想实际,切实把创新理论学习的成果转化为坚定的政治信仰、科学的思想方法、抓改革促发展的能力素质,更好地带领发改系统干部推进全市经济社会又好又快发展。领导班子成员全年共上党课18次,开展专题研讨8次,组织中心组学习12次。

  2. 严格相关制度。严格党内政治生活,班子成员在坚持“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话制度、个人重大事项报告制度等同时,委党组细化制定完善了相关的议事决策制度,对涉及重大财务经费的安排、重大项目及资金的上报和审批,重大人事任免都必须经党组会议决定。新制定了企业投资项目核准、企业投资备案、政府投资项目审批、固定资产投资项目评估和审查以及依法必须招标的项目招标事项审批等事项在内的8个审查工作细则。物价方面制定了《龙岩市物价局推进随机抽查规范事中事后监管实施方案》、《龙岩市物价局执法过错责任追究办法》、《龙岩市物价局制定价格集体审议规则》、《关于印发龙岩市物价局行政处罚自由裁量权细化标准的通知》,进一步规范了调定价的集体审议制度和规范了行政执法自由裁量权。铁路建设办公室制定了《龙岩市铁路工程建设和征迁协调管理机制》、《征地拆迁工作制度》、《铁路建设征地拆迁资金使用管理办法》等相关制度。强化制度刚性执行,确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调,堵塞漏洞,阳光用权。

  3.落实廉政责任。落实“两个责任”和“一岗双责”,把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作紧密结合,同部署、同落实。明确廉政职责,层层传导压力,逐级签订《党风廉政建设责任书》,全体党员干部签订《党员干部廉洁自律承诺书》。制定下发《关于印发<龙岩市发改委落实党风廉政建设“两个责任”清单>的通知》,推进党风廉政建设,不断强化“两个责任”意识,确保我委党风廉政建设和反腐工作各项任务落到实处。委领导班子带头守住做人、处事、用权、交友的底线,把好权力、金钱、亲情、社交、生活关。带头严格执行中央“八项规定”、省委和市委的贯彻意见,厉行节约、勤俭办事,坚决反对和制止各种奢侈浪费行为。严格要求配偶、子女和身边工作人员。全年未发生违反廉政规定的人和事。

  (三)强化内部运行管理,提升干部队伍整体水平。

  1.抓紧抓实机关党建工作。结合“两学一做”学习教育活动开展,组织广大干部深入系统学习深意常规、习总书记系列讲话,用科学的理论武装干部队伍,增强每位党员干部的“四种意识”。强化基层支部建设,完成所属支部的整合换届工作,建立完善班子成员挂钩联系制度,推动基层支部组织活动的深入开展。丰富党建载体,开展在职党员入社区、发改党务之家+、服务项目战役等活动,提升党建创建水平,涌现了一批先进典型,廖志添同志获市劳模、胡联岳同志获市优秀共产党员、罗化林同志获市直机关优秀党员、张少华等四位同志获在职党员进社区“十佳个人”。

  2.抓严抓实机关作风建设。认真严格贯彻《关于在全市党员干部中纠正不良习气树立清风正气的意见》,组织开展“发改干部如何纠不良风气、树清风正气”专题学习讨论,讨论12场次,参加党员干部达128人次;开展“八对照、七明确、一承诺”自查自纠活动,对照八种不良习气,每个党员干部都要做到“七个明确”:明确整改主体、目标、措施、时限、责任、保障;引导党员干部不断强化作风建设,努力在营造风清气顺的干事环境上见实效,在解决作风不实不正上见实效,在凝聚发展力量增强发展动力上见实效。我委审批窗口创新服务方式,通过主动减少核准前置材料、执行一次性书面告知,主动靠前服务,强化并联审批,对重点项目开辟绿色通道等渠道,审批时限压缩在5个工作日内,仅为法定工作日的25%,并实现审批 “零投诉”。广大干部深入一线开展挂钩帮扶工作,顺利完成2016年36户118人的脱贫帮扶任务,少数民族村、涉麻涉毒乡镇、美丽乡村建设挂钩工作都完成既定任务。

  3.抓细抓实机关内部事务。认真开展计生、综治和平安单位建设。全年未发生治安刑事案件、未发生危害国家安全案件、未发生泄密案件、未发生安全管理事故、未参与“法轮功”等邪教组织活动和骗赌行为。重视支持老干部、工会、妇工委和关工委工作,利用“三八”、“五一”、“七一”、国庆等重大节庆日开展文娱活动,及时慰问离退休老同志、生病或住院人员。精心组织,深入开展第十三届市级文明单位创建活动。建立正向激励机制,强化机关效能考核考评,形成干事创业的良好导向。

  在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我委在推进经济发展及干部队伍建设中存在的困难和问题:一是工业转型压力大,资源型产业产值约占规上工业总产值45%,生物医药、光电新材料等新兴产业产值仅占规上工业总产值6%左右。二是项目接续不足,重特大实体项目少,全市2017300个省市重点项目中,工业科技类106个、比去年减少14个,年度投资172亿元、仅增长4.8%。三是投资增长后劲不足,随着投资基数的快速增长(“十二五”期间我市固定资产投资年均增长28.5%),以及企业投资意愿不足、大项目缺乏的影响,投资继续保持较快增长的难度加大四是服务能力有待提高。干部队伍老龄化突出,结构不合理,委机关50岁以上干部26人,占编制数的40%。干部队伍中专业人才、高级人才偏少,整体素质、服务能力、能力水平与发展改革新任务、新要求相比还有差距。

  四、2016决算收支总体情况

  2016年龙岩市发展和改革委员会部门年初结转和结余2301.94万元,本年收入3628.64万元,本年支出3576.05万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配 0.00万元,年末结转和结余2354.53万元。

  (一)2016本年收入 3628.64万元,比2015年决算数增加752.63万元,增长26.17%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入3055.26万元,其中政府性基金0  万元。

  2. 事业收入0.00 万元。

  3. 经营收入 0.00 万元。

  4. 上级补助收入 0.00 亿元。

  5. 附属单位上缴收入 0.00 亿元。

  6. 其他收入 573.39 万元。

  (二)2016本年支出 3576.05 万元,比2015年决算数增加1004.09万元,增长39.04 %,具体情况如下:

  1. 基本支出1539.11 万元。其中,人员支出1474.59  万元,公用支出64.51 万元。

  2. 项目支出2036.95万元。 3. 上缴上级支出0.00 万元。

  

  4. 经营支出0.00 万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出2953.34万元,比2015年决算数增加728.86万元,增长32.77 %,具体情况如下:

  (一)专项业务活动131.49万元,较2015年决算数增长116.01万元,增长749.42 %,主要原因是2016年我委增加赴京开展央企招商。

  (二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务16万元,较2015年决算数减少44.35万元,下降 73.49 %,主要原因是2016年财政预算项目调整。

  (三)行政运行884.09万元,较2015年决算数增加287.9 万元,增加48.29 %,主要原因是2016年粮食局并入我委。

  (四)一般行政管理事务140.56万元,较2015年决算数增加114.14万元,增加432.02 %,主要原因是2016年粮食局并入我委,新增1个行政单位和4个事业单位。

  (五)战略规划与实施320.61万元,较2015年决算数增加190.73万元,增加 22.08%,主要原因是2016年粮食局并入我委,新增1个行政单位和4个事业单位。

  (六)社会事业发展规划132.27万元,较2015年决算数减少93.35万元,减少41.37%,主要原因是2016年财政预算项目的调整。

  (七)物价管理182.68万元,较2015年决算数增加106.09万元,增加138.52%,主要原因是2016年物价单位的增加。

  (八)事业运行278.44万元,较2015年决算数增加176.37万元,增加172.79%,主要原因是2016年我委增加4个事业单位。

  (九)其他发展与改革事务支出307万元,较2015年决算数减少505.34万元,减少62.21%,主要原因是2016年预算项目的调整。

  (十)其他一般公共服务支出2.56万元,较2015年决算数增加2.56万元,增加100%,主要原因是2016年预算项目的调整。

  (十一)经济动员0.07万元,较2015年决算数减少13.98万元,减少99.50%,主要原因是2016年预算项目的调整。

  (十二)归口管理的行政单位离退休93.74万元,较2015年决算数减少149.48万元,减少61.46%,主要原因是2016年预算项目的调整。

  (十三)事业单位离退休2.13万元,较2015年决算数减少28.76万元,减少93.10%,主要原因是2016年预算项目的调整。

  (十四)死亡抚恤42.74万元,较2015年决算数增加11.95万元,增加38.81%,主要原因是2016年离退休死亡人数的增加。

  (十五)行政单位医疗72.18万元,较2015年决算数增加6.46万元,增加9.83%,主要原因是2016年粮食局并入我委。

  (十六)事业单位医疗28.35万元,较2015年决算数增加15.3万元,增加117.24%,主要原因是2016年我委新增4个事业单位。

  (十七)食品安全事务10.00万元,较2015年决算数增加10.00万元,增加100%,主要原因是2016年预算项目的调整。

  (十八)机场建设50.00万元,较2015年决算数增加50.00万元,增加100%,主要原因是2016年预算项目的调整。

  (十九)其他工业和信息产业监管支出147.42万元,较2015年决算数增加147.42万元,增加100%,主要原因是2016年预算项目的调整。

  (二十)住房公积金85.16万元,较2015年决算数增加15.4万元,增加22.08%,主要原因是2016年新增粮食局和4个下属事业单位。

  (二十一)其他粮油事务支出25.89万元,较2015年决算数增加25.89万元,增加100%,主要原因是2016年粮食局及其下属事业单位并入我委。

  六、政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出25.90万元,比2015年决算数增加21.38 万元,增长473%,具体情况如下:
    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出25.90万元,较2015年决算数增加21.38 万元,增长473%,主要原因是:2016年项目调整,政府性基金支出增加。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出89.15万元,同比增长4.29%。具体情况如下:   

   (一)因公出国(境)费4.98万元,主要用于赴瑞典、西班牙等地资本调查。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长260.87%,主要是:2016年赴国外资本调查。 

  (二)公务用车购置及运行费58.28万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费58.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%、22.46%,主要是:粮食局并入我委,公务用车数量增加。   (三)公务接待费25.89万元。主要用于军民融合项目对接、央企对接、重点项目招商、项目前期工作等方面的接待活动,累计接待302批次、接待总人数2840人。与2015年相比, 公务接待费支出下降29.09%,主要是:2016年严格控制公务接待。      

    八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出48.27万元,比2015年下降10.73%,主要是:在职人员的调出。

  九、项目绩效自评结果

  经自评,重大项目推进经费的自评结果为优秀,分数为97分。重点项目行动计划经费的自评结果为优秀,分数为95分。上市企业奖励基金的自评结果为优秀,分数为97分。

  (绩效自评报告见附件)

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额319万元,其中:政府采购货物支出203万元、政府采购工程支出116万元政府采购服务支出0万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:1.收支决算总表 

        2.收入决算表 

        3.支出决算表 

        4.财政拨款收入支出决算总表 

        5.公共财政拨款支出决算表 

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

        8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        9.部门决算相关信息统计表 

        10.政府采购情况表 

        11. 重大项目推进经费绩效自评报告 

        12. 重点项目行动计划经费绩效自评报告 

        13. 上市企业奖励基金绩效自评报告 

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